Specificatie structurele bijstellingen | ||||
|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
1. Kapitaallasten | 389 | 200 | -194 | -57 |
2. Loonsom | -2.597 | -2.597 | -2.597 | -2.597 |
3. Prijsstijging | -2.032 | -2.032 | -2.032 | -2.032 |
4. OZB woningen | 321 | 321 | 321 | 321 |
5. OZB niet woningen | 362 | 362 | 362 | 362 |
6. Overige belastingen | 39 | 39 | 39 | 39 |
7. Riool | 361 | 361 | 361 | 361 |
8. Afval | 5 | 5 | 5 | 5 |
9. Grondexploitatie | 558 | 508 | 491 | 388 |
10. Algemene uitkering gemeentefonds | ||||
11. Verbonden partijen | -720 | -720 | -720 | -720 |
12. Stelpost (vervangings)investeringen 2024-2028 | 258 | 40 | 6 | -625 |
13. Ov.aanpassingen (bibliotheek; doelgroepers; ict) | -348 | -309 | -259 | -384 |
14. Verdeling uren | 141 | 141 | 141 | 141 |
15. Overige stelposten | -411 | -534 | -503 | -502 |
16. Schrappen restant taakstelling Samen Door | -1.325 | -1.325 | -1.325 | -1.325 |
17. Schrappen taakstelling Lucht uit de begroting | -3.500 | -3.500 | -3.500 | |
18. Ambities en opgaven Perspectiefnota | -768 | -1.736 | -3.485 | -4.655 |
19. Inzet stelpost Vrije begrotingsruimte | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
20. Correctie dubbeltelling HvA korting 'RutteIV' | 1.600 | 1.600 | 1.600 | |
21. Stelpost prijscompensatie tgv saldo | 750 | 3.250 | 4.500 | |
22. Verhoging verwachte onderuitputting BCF | 500 | 500 | 500 | 500 |
23. Areaaluitbreiding | -98 | -98 | -98 | -98 |
24. Effect schrappen opschalingskorting tgv saldo | 2.100 | 2.100 | 2.100 | |
Totaal bijstelling begrotingsuitkomsten | -3.865 | -4.424 | -4.037 | -4.678 |
Stelpost Reëel begroten | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
Stelpost Dekking AR | 0 | 0 | 900 | 1.540 |
Totaal bijstelling begrotingsuitkomsten incl. stelposten | -3.865 | -924 | 363 | 362 |
Toelichting
1 | De raming van de kapitaallasten is geactualiseerd aan de hand van de uitkomsten jaarrekening 2023 en de begrotingswijzigingen tot en met de Meibrief 2024. |
|---|---|
2 | De salarisramingen zijn gebaseerd op de werkelijke loonsom en de vastgestelde omvang van de personele formatie per 1 april 2024 en de hiervoor genoemde uitgangspunten. |
3 | De uitgavenramingen zijn conform de uitgangspunten verhoogd met 2,2% ter compensatie van de te verwachten prijsstijgingen. Uitgaven waar een specifieke dekking (bijvoorbeeld, grondexploitatie en riolering) zijn hierin niet betrokken, evenals uitgaven waar bijvoorbeeld een rijksbijdrage tegenover staat. |
4/5 | De meeropbrengst wordt verklaard uit de inflatoire verhoging (met 3,48%) en volumegroei. |
6 | De tarieven zijn met 3,48% verhoogd. Ten aanzien van de toeristenbelasting is het aantal verwachte overnachtingen verhoogd naar 1.450.000. Daarnaast hebben wij de legesopbrengsten in het kader van de Omgevingswet geactualiseerd (neerwaarts bijgesteld conform nieuwe prognoses). |
7/8 | Dit is vooral te verklaren uit een hogere doorberekening van (overhead)kosten. |
9 | De ramingen zijn aangepast aan de (geactualiseerde) nota grondexploitatie 2025, die gelijktijdig met deze begroting door uw raad wordt behandeld. |
10 | De raming van de algemene uitkering gemeentefonds is bijgesteld op grond van de uitkomsten meicirculaire 2024. De hogere opbrengst worden vooral ingezet voor de gevolgen loon- en prijsstijgingen en dekking van ambities (zie tevens 21) |
11 | De bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen is aangepast aan de begroting 2025 van deze verbonden partijen (GGD, Veiligheidsregio en Omgevingsdienst). |
12 | Het bestaande investeringsprogramma 2024-2027 is aangevuld met de jaarschijf 2028. Een overzicht van het geactualiseerde investeringsprogramma is als bijlage in deze begroting opgenomen. |
13 | Deze post bestaat uit diverse kleinere aanpassingen en autonome ontwikkelingen |
14 | Er worden meer uren doorberekend aan projecten. |
15 | Deze post bestaat uit diverse kleinere aanpassingen en correcties |
16 | Voor nadere toelichting verwijzen wij naar de Inleiding van deze begroting |
17 | Voor nadere toelichting verwijzen wij naar de Inleiding van deze begroting |
18 | Een uitwerking van deze post is hieronder opgenomen onder de paragraaf Specificatie Perspectiefnota |
19 | Voor nadere toelichting verwijzen wij naar de Inleiding van deze begroting |
20 | Voor nadere toelichting verwijzen wij naar de Inleiding van deze begroting en de toelichting in Programma 6 |
21 | De hogere opbrengt uit de algemene uitkering wordt vooral ingezet voor de gevolgen van loon- en prijsstijgingen en dekking van nieuw beleid. |
22 | De verwachte onderuitputting op de middelen van het BCF hebben wij structureel hoger begroot. Voor nadere toelichting verwijzen wij naar de Inleiding van deze begroting. |
23 | Bijstelling van kosten vanwege een grotere omvang van het areaal. |
24 | Voor nadere toelichting verwijzen wij naar de Inleiding van deze begroting en de toelichting in Programma 6 |
Specificatie incidentele bijstellingen | ||||
|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Incidentele bijstellingen Perspectiefnota | -980 | -645 | -1135 | -870 |
Dekking vanuit AR | 980 | 645 | 1135 | 870 |
Informatiemangement / Digitaal samenwerken | -1.415 | -1.080 | -1080 | -40 |
Herdenkingen, 80 jaar vrijheid | -100 | |||
Uitvoering Wet Inburgering | -180 | -180 | ||
Frictiemidellen OG en MD | -443 | -353 | -129 | -5 |
Correcties incidenteel/structureel | -120 |
Specificatie Perspectiefnota
Onderstaand is een specificatie opgenomen van de structurele en incidentele budgetten in het kader van de Perspectiefnota. Zoals wij in de Inleiding hebben opgemerkt moeten over een aantal majeure onderwerpen uit de Kansen & Investeringsagenda door uw raad nog besluiten worden genomen. Zoals de aanpak van de Stationsomgeving, het theater en het realiseren van een hoogwaardige woonomgeving met toepassing van de Gezonde en Groene Maatlat die nog in voorbereiding is. Ook over de Integrale Huisvestingsplannen voor de Binnen- en Buitensport dient nog besluitvorming plaats te vinden. Een aantal van deze grote thema's liggen verder weg in de tijd en spelen de eerste jaren dus nog niet concreet. In de onderstaande tabel zijn deze voorzien van een '*'. Uw raad betrekken we tijdig bij de voorbereiding van deze grote ontwikkelingen, de daarbij te maken inhoudelijke en financiële afwegingen en het aanbrengen van een evenwichtige balans tussen de uitgaven en de wijze waarop deze zullen worden gedekt.
Omschrijving | bedragen x € 1.000 | |||
|---|---|---|---|---|
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Structureel | ||||
Prinses Amaliabrug | 2 | 3 | 91 | |
Verbeteren parkeersituatie centrum Hardenberg | 2 | 25 | 25 | |
Europaweg (Spaanskamp) | 17 | 45 | 45 | |
Europaweg (Molenplein) | 2 | 13 | 35 | |
Veilige fietsverbindingen | 78 | 153 | 153 | |
Recreatieve fietspaden | 118 | 123 | 128 | |
Rotonde van Uterwijckallee (Tunnel Haardijk) | 108 | 108 | 108 | |
Rotonde van Uterwijckallee | 2 | 6 | ||
Kwaliteitsverbetering traversen N377 | 13 | 80 | 80 | |
Verkeersveiligheid N36 | 0 | 1 | 1 | |
Theather de Voorveghter* | 750 | 750 | ||
Centrumstructuur Hardenberg (Bruchterweg) | 28 | 28 | 28 | |
Centrumstructuur Hardenberg (Europaweg) | 28 | 28 | ||
Centrumstructuur Hardenberg (Nijenstede) | 140 | |||
Centrumstructuur Hardenberg (Schuitestraat) [na 2028] | ||||
Centrumstructuur Hardenberg (Overig) [na 2028] | ||||
Gebiedsontwikkeling stationsgebied/Nedersaksenlijn [na 2028]* | ||||
Erven met kwaliteit | 125 | 125 | 125 | |
Meerjarenagenda Regio Zwolle | 150 | |||
Toekomstige MFA's | 2 | 5 | ||
Kotermeerstal Dedemsvaart | 4 | 34 | 34 | |
Kernenbeleid | 200 | 200 | 200 | 200 |
IHP Binnensport* | 100 | 200 | 300 | |
IHP Buitensport* | 150 | 300 | 450 | |
Sportpark Boekweit* | 150 | 300 | 600 | |
IHP Zwembaden* | 4 | 31 | 175 | |
Veilige schoolomgevingen | 2 | 6 | 11 | |
Veilig opgroeien | 268 | 268 | 268 | 268 |
Inkomen en financiele bestaanszekerheid | 300 | 300 | 500 | 500 |
Gemeentelijke gebouwen | 14 | 28 | 70 | |
Wagenpark | 7 | 88 | 105 | |
Herinrichting gemeentehuis | 45 | 45 | 45 | |
Totaal structureel | 768 | 1.736 | 3.485 | 4.655 |
Incidenteel | ||||
Programma versnellen woningbouw (projectenbudget) | 325 | 325 | ||
Uitvoeringsagenda Landbouwtransitie en landelijk gebied | 500 | |||
Economische Agenda | 400 | |||
E-hub bedrijventerreinen | 500 | |||
Meerjarenagenda Regio Zwolle | 450 | |||
Theather de Voorveghter | 90 | 90 | ||
Regeling culturele burgerinitiatieven en inzet cultuurmakelaar | 200 | 200 | ||
Groot onderhoud begraafplaatsen | 80 | |||
Gezonde generatie 2040, uitvoering beleid inclusie | 30 | 20 | 20 | |
Intensivering toezicht recreatieparken (Vitale vakantieparken) | 400 | |||
Totaal incidenteel | 980 | 645 | 1.135 | 870 |